El almacenamiento no está disponible en esta ventana: podrás emitir el PDF, pero el registro no se conservará al recargar. Usa Respaldo completo (JSON) antes de cerrar.
Resumen del mes: ventas del portal, cotizaciones y órdenes emitidas.
Mensajes del equipo
Margen operaciones (neto)$ 0
Gasto factoring (bruto)$ 0
🚚 Transporte interno (neto)$ 0
💰 Saldo a favor en proveedores$ 0
✔ Margen − factoring · CERRADAS$ 0
Margen − factoring (global)$ 0
Cotizaciones0
OC Portal ganadas0
Total vendido OC Portal$ 0
OC canceladas / rechazadas0
OC emitidas a proveedores0
OC del portal por día
Cotizaciones por día
OC del mes0
Venta neta del mes$ 0
Margen registrado—
Por facturar / cobrar0 / 0
Rechazado / cancelado (neto)$ 0
✔ Margen facturado
$ 0
Órdenes de compra · Mercado Público
Envío
OC
Ejecutivo
Comprador
M. Público
Estado Portal
Fact.
Total
Margen
Sin órdenes sincronizadas
Usa ⟳ Sincronizar para traer las OC de tu empresa desde Mercado Público, o ＋ Cargar OC manual para buscar una OC puntual por su número.
Haz clic en una OC para ver su detalle, calcular costos, registrar compras a proveedores y facturación.
O emite una OC formal con tu formulario: queda vinculada a esta venta y suma sola al margen.
Historial
Guías de despacho (RelBase)
Facturas emitidas (RelBase)
Factura de venta
💡 Con factoring: marca Pagada con la fecha en que el factoring te depositó el anticipo. El pago del cliente al factoring se sigue aparte, en Cobranza → Factoring, hasta que confirmen "pagaron".
Si el cliente te pagó a ti (fecha de pago de arriba) y no al factoring, o la factura se atrasó y el factoring te la devolvió, registra el monto financiado que debes devolver y ve dejando abonos hasta la fecha "Financiado hasta".
Facturación parcializada: cada factura (la primera y las adicionales) tiene sus propios desplegables de pago, 🏦 factoring y ↩ devolución al factoring. Ábrelos solo cuando corresponda.
Margen real de esta operación · referencia
Recepción Conforme — documentos de respaldo
Sube aquí la guía de recepción firmada por el cliente, la guía de recepción de los productos, u otro respaldo en PDF/imagen. Queda disponible para que cualquier usuario del equipo lo descargue como comprobante rápido de que el producto fue entregado.
📦 Avisar ENTREGADO · solicitar facturación
Cuando la entrega está hecha, presiona el botón: administración recibe el aviso al instante y emite la factura. Los datos vienen precargados desde la Info de la OC — revísalos o corrígelos antes de enviar.
Info de comisión de esta operación
Comentarios de la OC
Los comentarios quedan a la vista de todo el equipo de la empresa, con autor, fecha y hora.
Calcular costos de la operación
Producto vendido (OC)
P. venta neto
Cant.
Total venta
Proveedor
Costo neto unit.
Cant. costo
Total costo
% Gan.
Costos adicionales (flete, envío, comisiones…)
Cálculo referencial para estimar la inversión y la ganancia de la operación. No modifica el margen registrado en Compras & Margen.
"＋ Citar" agrega el producto a la OC. Si compras en otro formato (homologación), edita la cantidad de la línea a lo que realmente compras y en el campo cubre indica cuántas unidades de la venta calza. Si una misma línea reemplaza o cubre más de un producto de la OC del cliente (ej: no hay talla M y se despacha XL + L), usa ＋ también cubre otro ítem bajo la línea. El pendiente llega a 0 cuando todo está comprado.
Detalle de la compra
#
SKU
Descripción
Unidad
Cantidad
P. unitario
Dcto %
Total neto
Los precios unitarios se ingresan netos (sin IVA). El IVA se calcula al final según el porcentaje configurado.
Observaciones
OC del año0
Total emitido (año)$ 0
Total del mes$ 0
Pendientes de recepción0
Registro de órdenes emitidas
N° OC
Fecha
Proveedor
Ítems
Total
Estado
Pago
Docs.
Todavía no hay órdenes registradas
Cada OC que guardes queda aquí, con su detalle completo y su PDF regenerable.
Proveedores
Proveedor
RUT
Dirección
Método de pago
Comprado
Pendiente
Sin proveedores registrados
Se agregan solos al emitir una OC, o créalos con "+ Nuevo proveedor".
Total comprado$ 0
Pagado$ 0
Pendiente (deuda)$ 0
Detalle del período
Órdenes de compra emitidas
N° OC
Fecha
Estado
Pago
Neto
Total
Sin órdenes en el período
Ajusta el rango de fechas o emite una OC a este proveedor.
📁 Lista de precios y archivos del proveedor
Sube aquí la lista de precios vigente (Excel o PDF, hasta 25 MB). Para catálogos pesados que viven en Drive, pega el enlace más abajo: aparece en la misma lista. Lo más reciente queda marcado como VIGENTE; lo anterior queda de historial. Todos los usuarios de la empresa pueden descargarlos o abrirlos.
Información del proveedor
Datos de la empresa emisora
Estos datos aparecen en el encabezado de cada PDF. Verifica el RUT y el correo antes de la primera emisión.
Estados OC Portal
Vista previa: Estado
Nombre
Vista previa
Tipo
Acciones
Estos estados se asignan a cada OC desde el listado de OC Mercado Público con el botón "Asignar estado". Toda edición queda registrada en la bitácora.
Formas de pago
Estados de pago
Factorings
Estas listas alimentan la ventana "Actualizar pago" del Registro OC. Puedes agregar opciones cuando quieras; eliminar es solo para administradores.
Empresas del grupo
Al crear una empresa se genera su configuración propia (membrete, correlativo, estados). La sincronización con Mercado Público de las empresas nuevas la activamos juntos cuando cargues su ticket.
Empresa
Color
Código MP
Estado
Usuarios
Usuarios de
Usuario
Rol
Los usuarios se crean primero en Supabase (Authentication → Add user) y luego se asignan aquí a una o más empresas. ⏸ Suspender le quita el acceso a la persona (en todas sus empresas) sin borrar nada: para licencias, vacaciones o salidas; ▶ Reactivar se lo devuelve. ✕ solo la quita de esta empresa.
OC por pagar
—
Sin fecha de pago
—
Vencidas
—
Vencen en 7 días
—
Pago parcial
—
Total por pagar
—
Planificación de pagos a proveedores
Define la fecha de vencimiento en cada OC y se ordenan solas por semana. El botón 💰 registra abonos; al completar el 100% la OC sale de esta vista.
🥇 Primer lugar
—
fichas donde vamos ganando
🥈 Segundo
—
a un paso del primero
🥉 Tercero
—
todavía en el podio
📉 Fuera del podio
—
4° lugar o peor
⚔ Movimientos hoy
—
vs el barrido de ayer
📶 Posiciones en Convenio Marco · precios en vivo
🎯 Ganar Ficha 1-clic · instalar el botón (solo tú lo ves)
Este botón te sugiere 1 peso bajo el 1° para quedar 1° en cada región, pero puedes editar cada precio antes de guardar. Corre en tu navegador ya logueado, con alerta roja de confirmación. Instalación (una sola vez):
Muestra tu barra de favoritos: Ctrl+Shift+B.
Arrastra este botón a la barra de favoritos → 🎯 Ganar Ficha
Listo. Para usarlo: en el portal, abre Mis Productos → Seleccione → Editar de un producto y aprieta el favorito «🎯 Ganar Ficha».
⚠ Cambia tu precio de venta REAL. Cada valor es editable: por defecto te deja 1 peso bajo el 1° para ganar la ficha, y te avisa (⚠ bajo maestra) si el nuevo precio queda bajo tu maestra, pero igual te deja hacerlo si tú lo decides.
⚡ Ganar Ficha MASIVO · bajar muchas fichas de una (solo tú)
Baja de una sola pasada TODAS las fichas donde no estás 1° (o solo las de brecha chica, ej: ≤$10). Deja cada ficha 1 peso bajo el objetivo (base rival, 1° visible o referencia, según el modo). Trae un freno de seguridad: por defecto no baja más de un 10 % del precio actual en una región (se anota como frenada); puedes cambiar el % en el favorito. Empieza SIEMPRE en simulación (no guarda) y en tandas chicas. Instalación (una sola vez):
Úsalo en el portal dentro de Mis Productos: aprieta el favorito, agrega páginas al mapa (Paso 1, una sola vez por empresa: el mapa queda guardado en Tomsof) y luego Preparar bajada (Paso 2) eligiendo el lote que preparaste aquí.
⚡ Lote por familia / marca (para ir de a poco)
Filtra arriba (empresa actual, convenio Aseo o Ferretería, subcategoría/familia/marca, región o todas) y aprieta. Se guardan las fichas de la lista donde no vas 1°; el favorito en el portal te las ofrece como lote.
%de mi precio, entre un rival y el siguiente. Ej: estoy a $10.000 y arriba hay $9.999, $9.989, $9.988, $9.500, $8.200 y $8.000: las brechas hasta $9.500 son chicas (la mayor, $488, es 4,9 %) → sigo; de $9.500 a $8.200 hay $1.300 (13 %) → salto extremo, me freno. Quedo en $9.499. En Biobío (44.214 → 44.210 y luego 41.682, brecha 5,7 %) me freno en $44.209. Sin tope en pesos.
En Ferretería la referencia del portal es el promedio: «ref − 1» te deja empatado y el portal ordena los empates por antigüedad del proveedor (no alfabético), así que quedas atrás. Con «BASE más bajo» Tomsof calcula el objetivo con lo que ve el comprador, región por región, excluyendo tus propias empresas. Nunca sube precios.
⚠ Cambia tu precio de venta REAL en MUCHAS fichas a la vez. La primera vez déjalo en Simulación con tanda 3–5 para ver que calza; recién ahí desmarca simulación.
📄 Contraoferta masiva · archivo para el robot de ofertas (LicitaPyme) — solo tú
Arma el Excel con 1 peso bajo el 1° visible en cada región donde publicas con stock, respetando las reglas del portal: oferta bajo el 95 % de tu base, inicio mañana o después, mínimo 2 días en Aseo / 1 día en Ferretería, y sin tocar productos con una oferta tuya vigente (el portal los rechaza). Usa el convenio, subcategoría, familia y marca que tengas filtrados arriba; la región elegida no importa (siempre van las 16).
—
Producto
Mi posición
Mi precio
1° lugar hoy
Para ser 1°
Δ vs ayer
Prov.
El robot recorre las tiendas de Convenio Marco todo el día y registra el snapshot oficial en la madrugada (desde las 02:00, con las ofertas del día ya activas): al llegar a la oficina el día ya está calculado. Toca cualquier producto para ver el MACRO: ese código en las 16 regiones (tu precio, el 1° lugar y cuánto falta para ser 1°), además del ranking completo de proveedores y el historial. Los precios en rojo son ofertas especiales; el valor base aparece tachado.
Clientes
—
Monto adjudicado
—
Órdenes de compra
—
📡 Radar CM 2026
—
compras del mercado registradas
Mis clientes · ordenado por monto adjudicado
Cliente
RUT · comuna
OCs
Monto
Última compra
Se consideran las OC del portal sincronizadas (excluye canceladas y no aceptadas). El RUT y comuna se completan solos desde el directorio público. Toca un cliente para abrir su 📡 Radar: todo lo que esa institución compró en Convenio Marco 2026 — aseo y ferretería, a nosotros y a la competencia — actualizado todos los días por el robot.
📦 Bodega · stock propio
Los sobrantes de las compras (cajas master) entran solos al guardar la OC. Las salidas por orden BOD se descuentan solas. Aquí buscas qué hay, de dónde vino y cuánto costó.
SKU
Producto
Disponible
Costo unit.
Valorizado
Origen
Desde
Bodega vacíaLos sobrantes de compras futuras aparecerán aquí solos.
Seguimiento logístico de OC a proveedores
OC compra
Proveedor
OC portal
Pago
Estado logístico
Nueva hoja de ruta
Historial de rutas
Seguimiento de cotizaciones
Aquí caen todas las cotizaciones del cotizador. Cambia el estado a medida que avanza la venta; al vincularla con la OC del portal queda GANADA automáticamente.
N° / Creada por
Creada
Origen
Total
Estado
Mensaje libre
OC vinculada
Facturado del período
—
Pendiente por cobrar (hoy)
—
Pendiente del factoring (hoy)
—
Gasto factoring del período
—
🔥 Lo más urgente de cobrar
Detalle del período
Vencidas
—
Vencen en 7 días
—
Vencen en 14 días
—
Total financiado abierto
—
Cobranza factoring · facturas financiadas en seguimiento
OC · cliente
Factura
Factoring
Monto
Financiado hasta
Castigo $
Acciones de cobro
El caso se cierra cuando el factoring recibe el pago del cliente (anota la fecha aquí o en el detalle de la factura), o cuando el cliente te pagó a ti y saldaste la devolución. El castigo se descuenta como gasto de factoring de la operación.
Cobranza de facturas · sin factoring
Factura
Cliente · OC
Monto
Pago estimado
Estado de gestión
Seguimiento
Aquí viven las facturas SIN factoring. Cada llamada o correo de cobro queda en el historial 📝 de la factura, con fecha y quién lo anotó. Cuando se marca pagada en la OC, sale de los pendientes.
📬 Seguimiento de oportunidades
Cada solicitud de cotización que llega (correo, teléfono, portal) se registra aquí: quién la tiene, si ya la respondió y cuáles hay que perseguir. Los semáforos se calculan solos: 🔴 sin responder hace más de 4 horas · 🟠 respondida hace más de 2 días sin novedad del cliente.
Estado
Cliente
Detalle
Ejecutivo
Recibida
Respuesta
Acciones
Pago de comisiones
N°
Ejecutivo
OCs
Total vendido
Total costo
Utilidad
Factor
Comisión
Gastos varios del mes · descuentos a comisión
Tabla de comisiones · tramos de utilidad mensual
📦 Entregados · avisos para facturar
Cuando un ejecutivo termina una entrega presiona ENTREGADO en su operación (pestaña Recepción Conforme): el aviso cae aquí con los datos para emitir la factura DE INMEDIATO. Al facturarla, presiona "✔ Facturada" y el aviso pasa a Listos.
Bitácora de movimientos · solo administrador
Fecha y hora
Usuario
Acción
Detalle
🛟 Soporte · reportes del equipo (todas las empresas)
Todo lo que el equipo reporta desde la burbuja T (errores y sugerencias, con recorte de pantalla) cae aquí. Solo tú ves esta bandeja. Haz clic en una persona para leer el hilo y responderle: tu respuesta le llega a su burbuja.
Cargando…
Conversación
🔒 Pagos fijos · privado — solo tú ves esta sección, en cada empresa
Cargando…
Cargando…
Cargando…
📌 Costos fijos del mes
🎯 Oportunidades Convenio Marco OC que otros proveedores rechazaron en todo Chile — el comprador quedó sin quien le venda: llama tú primero
DÍAS:ESTADOS:
Cargando…
🕵️ Competencia cada OC de Convenio Marco que recibe un rival, desglosada por código, cruzada con tu posición en esa región — y qué conviene bajar
PERÍODO:
Cargando…
0 seleccionadosSe prepara un lote por empresa: precio objetivo por región = $1 bajo lo que el rival cobró en esa región (el favorito MASIVO lo aplica con su tope de seguridad).
🚚 Días choferes · un clic ● día completo · dos clics ◐ medio día · tres clics ✕ no vino · cuatro clics borra
Cargando…
Tomsof⟳Versión completa
📱
T
Soporte Tomsoferrores y sugerencias✕
Proveedor:Fecha OC:
＋ Nuevo chofer
Se usan para calcular la plata del mes
＋ Nuevo convenio de pago
Se genera solo el calendario de abonos, como el plan de Demaría: deuda total ÷ abono = cuotas, cada N días, y la última con el resto exacto.
✔ Pagar cuota
＋ Nueva cuota
El N° de las cuotas se ordena solo por fecha: puedes crearla o moverla donde quieras.
＋ Cuenta / producto
＋ Línea de deuda
🧾 Estado de cuenta
Sube el PDF de la cartola: leo cada línea de deuda, sumo el total y tú marcas cuáles importar al mes.
$0
💵 Cartola en DÓLARES · total leído:
se importa convertido a pesos, guardando el US$ original
Aún sin PDF.
💰 Pagar tarjeta
📎 Pago con respaldo
＋ Costo fijo
＋ Nueva cuenta fija
💳 Registrar pago
Las fotos se comprimen solas. Máx ~3 MB por archivo.
Proveedor:
Registra la factura del proveedor cuando llegue (folio, fecha y monto). Si emiten varias facturas o una nota de crédito para el mismo pedido, agrégalas todas: el sistema suma facturas, resta notas de crédito y te avisa si el total calza con la OC.
🚚 Emitir Guía de Despacho
Se emite en RelBase como Guía de Despacho electrónica (tipo 52), vinculada al SII, y queda registrada en esta OC.
Es la dirección donde se entrega físicamente la mercadería — distinta de la dirección de facturación de la institución. Siempre editable.
El Código es obligatorio y no se puede editar. El Producto y la Cantidad sí se pueden ajustar (ej: despachos parcializados o con otro producto al de la OC).
🧾 Emitir Factura
Se emite en RelBase como Factura electrónica (tipo 33), vinculada al SII, y queda registrada en esta OC.
Es la dirección donde se entrega físicamente la mercadería — distinta de la dirección de facturación de la institución. Siempre editable.
Textos de los productos:· o edita cualquier línea a mano
El Código es obligatorio y no se puede editar. El Producto y la Cantidad sí se pueden ajustar. Las líneas con texto distinto al de la OC quedan marcadas ≠ OC; cada una tiene ↺ para volver al texto de la OC.
